降低税负的税收建议，商贸企业节税大全！如何通过税收政策减轻税负
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贸易企业相关的业务比较宽泛降低税负的税收建议，也会涉及一些服务相关的业务，虽然占比比重相对较小，但是贸易企业可以将服务部分单独核算并独立出来，享受服务企业较低的税率
正常运行的贸易企业增值税和所得税的问题，可以通过税务筹划合规的去进行解决、
小编推荐一种通过享受税收优惠扶持政策的方法，可以合规解决贸易企业税负压力过重的问题
国内一些经济开发区和地方园区，当地为了招商引资，出台了一系列的税收优惠，企业到当地注册，可以享受高额的税收奖励返还政策。
具体政策为：
1、增值税奖励返还地方留存部分：70%-90% 2、企业所得税奖励返还地方留存部分：70%-90% 当月纳税，次月奖励，虚拟注册式招商，不用实地入驻。外地企业也可以申请入驻 除了有限公司一般纳税人高额税收奖励扶持以外。 在当地注册的个人独资工作室可以申请核定征收 核定后综合税率仅需：0.5%-3.16%且不用考虑成本发票和进项发票。
可以完美解决商贸企业缺票的问题。并且完全合法合规。
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根据你滴提问：“如何减少不必要的税务上的麻烦，降低税务成本和风险？”，我个人觉得最好的办法是进行纳税筹划，合理避税，坚决不去虚开没有实际业务的发票尤其是增值税专用发票；要降低税务成本，主要从增值税、个人所得税和企业所得税三个税种去考虑纳税筹划。
分下述几种情况进行筹划：
一、企业为小规模纳税人的有限责任公司
每年三月份前可以到主管税务所申请企业所得税核定征收，一般是确认收入没问题，选择核定应税所得率的办法核定，每个省都可以核定，只是不对外宣传，而且企业所得税应税所得率各省根据行业每年都会有文件，在本省的税务局网站就能搜索出来。
二、企业为小规模纳税人的私营独资企业
也是每年三月份前可以到主管税务所申请核定征收，由于独资企业不交企业所得税，只需要按生产经营所得缴纳个人所得税，这里核定的是个人所得税应税所得率，其他同为小规模纳税人的有限责任公司。
三、企业为一般纳税人的有限责任公司或私营独资企业
税务局对一般纳税人的账务要求比较严，除企业职工灶500元以下购买米、面、油、蔬菜等可以以收据入账、工资薪金、固定资产折旧费等可以自制凭证入账外，其他都需要发票入进成本。可以采用以下方式解决发票问题：
法人名下新设个体工商户，设立个体工商户数量根据企业规模大小来确定，确保新设立的每个个体工商户每个季度的销售收入（开票收入）不要超30万元，目的一是可以不用交纳增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，二是个体工商户现在是按照的数量而不是按自然人计算交纳个人所得税，由于生产经营所得个人所得税是五级累进税率，照的数量越多，在总收入不变的情况下按照交纳的个人所得税比按自然人交纳的个人所得税高很多。通过这些个体工商户给企业供原材料，既解决了发票问题，让企业少交企业所得税，而且由于个体工商户不用交企业所得税，按“双定”（定期定额）管理，又解决了企业不用按利息、股息、红利所得交纳个人所得税问题。
商贸行业减轻税负，主要是减轻增值税税负和企业所得税税负。
降低增值税税负一、商贸企业的毛利高低
如果商贸企业的毛利率高于3个点或者更高，年度销售收入高于120万元，建议选择一般纳税人，可以用进项税抵销项税，降低增值税的税负。
二、商贸企业的收入高低
如果商贸企业年度销售收入不高于120万（指均衡收入），建议选择小规模纳税人，目前的政策是免征增值税。
另外，3-5月湖北以外地区的小规模纳税人征收率降低到1%，湖北免征。
如果想充分享受减免的政策，可以考虑注册几个商贸公司/个人独资企业，但要考虑相关成本。
三、和当地政府谈税收优惠政策
如果商贸企业销售足够大，可以和当地政府谈增值税的返还。但是这个优惠的政策具有不稳定性。
四、注册到税收洼地
税收洼地不是随处都有，且不稳定，大多在异地，企业要考虑相关成本。
五、以无证经营的方式找税局代开发票
超过10万增值税3%，个税附征0.5%，无企业所得税。
降低企业所得税税负一、充分利用小型微利企业政策
资产不超过5000万，人数不超过300人，年应纳所得税额不超过300万的企业可以享受企业所得税税收优惠。应纳税所得额不超过100万，实际税负5%；高于100万，不超过300万，实际税负不超过10%。
一般的商贸企业能够享受上述优惠，若不能则将业务等进行分流。
二、成本、费用获得企业所得税法的认可
该有发票的有发票，以及其他的合理扣除凭证。
三、充分学习企业所得税法的相关知识
了解掌握才能灵活运用。连税法知识都不掌握，而奢谈合理避税。如同盲人骑瞎马，夜半临深池。
四、采取与上述降低增值税税负3-5项类似的政策
这个就不解释了。
暂先简单说这么多，希望对您有所帮助。
